Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor Estimativo, que se empenha referente contribuição para o PASEP, relativo ao ano de 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 26
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 672,30
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 27
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 50,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 28
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 106,40
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 29
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 771,20
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 30
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 208,70
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 31
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 372,55
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 32
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 500,00
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 33
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 371,05
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 34
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 498,10
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 35
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 450,00
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 36
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 500,00
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 37
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 500,00
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 38
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 290,90
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 39
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 500,00
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 40
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 456,21
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 41
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 500,00
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 42
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 500,00
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 43
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 431,05
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 44
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 401,20
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 45
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 488,09
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 50
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 403,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO O NUMERO 3266-2130.
Dados da Anulação
Número do empenho: 51
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 60,57
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA JOAO BRAVIM DONADELLI EM QUATITUBA, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO O NUMERO 3266-2155.
Dados da Anulação
Número do empenho: 51
Ano do empenho: 2018
Data: 10/12/2018
Valor: 1.300,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ESCOLA JOAO BRAVIM DONADELLI EM QUATITUBA, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO O NUMERO 3266-2155.
Dados da Anulação
Número do empenho: 52
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 861,13
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM QUATITUBA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO O NUMERO 3266-2232.
Dados da Anulação
Número do empenho: 53
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 485,68
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO OS NUMEROS 3266-3101 3266-3103 3266-3104 E 3266-3105.
Dados da Anulação
Número do empenho: 54
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 169,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO O NUMERO 3266-3125.
Dados da Anulação
Número do empenho: 56
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 240,33
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA FARMACIA PRIVATIVA-FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO O TEL 3266-3378 REFERENTE AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 57
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 161,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018. SENDO O NUMERO 3266-3178.
Dados da Anulação
Número do empenho: 58
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 80,36
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO SENDO O CEL: 9 9971-2025 REFERENTE AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 60
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 269,31
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços.
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CELULAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,SENDO O NUMERO 999954-0025, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 61
Ano do empenho: 2018
Data: 11/12/2018
Valor: 3.339,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI, RELATIVO AO ANO 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 63
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 314,77
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA ESTIMATIVA, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 64
Ano do empenho: 2018
Data: 07/12/2018
Valor: 182,57
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 67
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 830,38
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DE ITUETA, RELATIVO AO ANO 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 68
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 647,25
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MUSEU/BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 69
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 487,01
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 71
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 721,80
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( RUA ADRIANO FRANCISCO NICO 121) NO DISTRITO DE QUATITUBA REFERENTE AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 73
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 254,13
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A FARMACIA PRIVATIVA-FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 74
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 4,00
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 75
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 10,15
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: DESPESA ESTIMATIVA, QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA (AVN. CORONEL OSORIO 900) RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 76
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 28,27
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 78
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 38,58
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA E CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA NA SEDE DE ITUETA, RELATIVO AO ANO 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 79
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 217,03
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 81
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 318,79
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2079
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GALPAO DE COLETA SELETIVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 82
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 360,72
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FABRICA DE MANILHAS, FABRICA DE COSTURA E AO TERMINAL RODOVIÁRIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 83
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 1.865,62
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA DÁGUA PAGA CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 84
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 1.438,49
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO,QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA DÁGUA PAGA CONFORME COMODATO ENTRE AS PARTES, NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO ANO 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 85
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 216,04
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A LOJA 06 DA GALERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA A AGENCIA DO BANCO ITAU NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 87
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 12.623,24
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2016
Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Valor Estimativo que se empenha referente recolhimento de parcelamento de débito da Câmara Municipal de Itueta para com o INSS,descontado na primeira parcela do FPM, relativo ao ano de 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 88
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 1.270,15
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2005
Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO(SENTENÇAS JUDICIAIS).RELATIVO AO ANO DE 2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 105
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 1.000,00
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039
Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo ao ano de 2018.Conforme termo de compromisso.(AQUISIÇAO DE BENS)
Dados da Anulação
Número do empenho: 106
Ano do empenho: 2018
Data: 11/12/2018
Valor: 2.160,00
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040
Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor estimativo que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2018.(GASTO/PESSOAL) SETS
Dados da Anulação
Número do empenho: 107
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 1.000,00
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040
Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor estimativo que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2018.(OUTROS GASTOS) SETS
Dados da Anulação
Número do empenho: 108
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 34.416,56
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051
Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor estimativo que se empenha ref. contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2018.(ONIBUS) SETS
Dados da Anulação
Número do empenho: 169
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 2.553,21
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E A EMATER M.G. RELATIVO AO ANO DE 2018. CONFORME CONVENIO EM ANEXO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 268
Ano do empenho: 2018
Data: 21/12/2018
Valor: 3.750,00
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082
Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE
Histórico: VALOR GLOBAL QUE EMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS AMBIENTAIS COM LAUDOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM ATENDIMENTO AO CODEMA REF. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE,DESTA CIDADE. PARA O ANO DE 2018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000079/20018
Dados da Anulação
Número do empenho: 273
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 330.522,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012
Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 273
Ano do empenho: 2018
Data: 03/12/2018
Valor: 30.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012
Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 273
Ano do empenho: 2018
Data: 03/12/2018
Valor: 40.664,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012
Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 274
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 21.380,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012
Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 276
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 1.087,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012
Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 277
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 2.220,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013
Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 278
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 1.933,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019
Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 280
Ano do empenho: 2018
Data: 03/12/2018
Valor: 33.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 283
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 17.992,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030
Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 284
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 5.333,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035
Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 286
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 27.640,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 287
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 5.890,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 288
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 42.940,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 289
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 34.077,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006
Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 291
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 14.344,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 292
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 901,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053
Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 293
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 468,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 294
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 4.200,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 295
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 15.664,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 296
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 14.581,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063
Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 297
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 710,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061
Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 329
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 650,00
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000105/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 418
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 46.267,87
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 419
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 2.072,25
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO ( ASSISTENCIA SOCIAL CRAS), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 420
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 6.480,60
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 421
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 651,13
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 422
Ano do empenho: 2018
Data: 03/12/2018
Valor: 48.000,00
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL PROFESSORES DIRETORES E VICE DIRETORES), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 422
Ano do empenho: 2018
Data: 03/12/2018
Valor: 100.018,88
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR EDUCACIONAL PROFESSORES DIRETORES E VICE DIRETORES), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 424
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 523,19
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Dados da Anulação
Número do empenho: 426
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 70.000,00
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO (SETOR DE SAUDE VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), RELATIVO AO ANO DE 2018,DESCONTADO NA PARCELA DO FPM.
Histórico: VALOR, QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO MUNICIPIO.REALTIVO A 2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000176/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 607
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 2.358,00
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061
Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR GLOBAL, QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE BALÉ,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 11 MESES.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000227/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 609
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 2.292,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045
Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.)
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 612
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 1.844,37
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000229/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 613
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 2.300,72
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO E POLICIA CIVIL A SERTVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000230/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 614
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 3.776,27
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000231/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 615
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 1.595,74
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000239/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 616
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 5.214,11
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000232/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 617
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 1.458,89
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO,PLACA HGJ-4929 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000233/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 618
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 742,60
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000234/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 619
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 760,09
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000235/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 620
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 17.006,01
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000236/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 621
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 1.780,00
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000237/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 622
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 1.467,62
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA HLF-0324 E SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000238/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2286
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 401,11
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001153/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2293
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 939,79
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001160/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2296
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 562,05
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA HMN-1197, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001163/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2465
Ano do empenho: 2018
Data: 21/12/2018
Valor: 4.350,00
Credor: Felipe Campos de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 100.705.316-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor global que se empenha para contratação de engenheiro civil para fiscalização de projetos, planilhas, memoriais descritivos, acompanhamento de obras, aferir medições, auxiliar no que for necessário a Secretaria de Infraestrutura do Município de Itueta. conf ordem de serviço/compra n 001259/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2902
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 3.163,87
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO JINBEI,PLACA PWN-3028 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001498/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3242
Ano do empenho: 2018
Data: 18/12/2018
Valor: 449,24
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001699/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3392
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 546,38
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001795/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3393
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 305,75
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DE PLACA LCM-5691 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR. CONFORME ORDEM SERVIÇO/COMPRA N 001796/2018
Dados da Anulação
Número do empenho: 3394
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 121,85
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001797/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3395
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 4.884,69
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001798/2018.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3405
Ano do empenho: 2018
Data: 26/12/2018
Valor: 891,72
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001810/2018.
